西安市人民政府关于西安市
2023年上半年预算执行情况的报告
——2023年8月29日在西安市第十七届人民代表大会
常务委员会第十一次会议上
西安市财政局局长 王永杰
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现将我市2023年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。
一、2023年上半年财政预算执行情况
上半年，全市一般公共预算收入539.01亿元，完成预算的60.2%，增长13.5%；一般公共预算支出929.35亿元，完成调整预算的53.8%，增长15.2%。市级一般公共预算收入377.15亿元，完成预算的61.2%，增长11.3%；一般公共预算支出632.96亿元，完成调整预算的52.1%，增长21.1%。
全市政府性基金预算收入581.36亿元，完成预算的30.6%，增长33.3%；政府性基金预算支出856.35亿元，完成调整预算的47.4%，下降4.4%。市级政府性基金预算收入550.16亿元，完成预算的33.2%，增长32.7%；政府性基金预算支出773.8亿元，完成调整预算的48.2%，下降6.7%。
全市国有资本经营预算收入6.69亿元，完成预算的32%，下降61.2%；国有资本经营预算支出8.5亿元，完成预算的32.5%，增长481.3%。市级国有资本经营预算收入4.97亿元，完成预算的25.9%，下降62.4%；国有资本经营预算支出7.79亿元，完成预算的33.8%，增长448.1%。
全市社会保险基金预算收入248.32亿元，完成预算的47.8%，增长27.7%；社会保险基金预算支出175.41亿元，完成预算的44.6%，增长20.5%。市级社会保险基金预算收入208.14亿元，完成预算的47.2%，增长31.6%；社会保险基金预算支出141.16亿元，完成预算的43.8%，增长23.6%。
二、上半年预算执行特点及主要财政工作
上半年，全市各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“三个年”活动和2023年八个方面重点工作，扎实落实积极的财政政策加力提效，注重精准、更可持续，强化财政资源统筹，保持必要支出强度，坚持党政机关过紧日子，优化结构保障重点，全市财政收支实现“双过半”，预算执行总体良好，各项工作有序推进。
一是落实积极财政政策，全力支持经济稳增长。不折不扣落实各项延续优化创新的减税降费政策，上半年西安市新增减税降费135.61亿元，着力减轻企业负担，支持实体经济发展。积极争取专项债券，加快债券发行使用，带动扩大有效投资，2023年我市新增专项债券额度390.43亿元，截至6月底，已下达292.83亿元，发行的82个项目中，已全面开工79个，重点用于支持交通基础设施、保障性安居工程、市政及产业园区基础设施等领域项目。
二是财政收入恢复性增长，工业税收增长较快。上半年全市一般公共预算收入增长13.5%，税收增长20.2%，除经济恢复性增长带动外，主要是上年受疫情冲击和实施大规模增值税留抵退税政策的低基数影响。与2021年同期相比，税收年均增长4.6%；与2019年同期相比，税收年均增长5.9%。在汽车制造、电子信息和新能源光伏等支柱产业的带动下，工业贡献地方税收两年平均增长28.3%，占税收的比重为20.6%，较2021年底大幅提高7.1个百分点，税收产业结构出现积极变化。
三是强化财政支出管理，资金使用效益不断提高。坚决落实政府“过紧日子”长效机制，持续优化支出结构，严控三公经费和一般性支出。着力推进各类财政资金快下达、快支出，上半年市级专项资金下达222.59亿元，下达进度65.1%。加强直达资金使用管理，上半年全市直达资金合计184.89亿元，已分配下达178.75亿元，分配下达进度96.7%，已支出120.94亿元，支出进度65.4%。强化财政资金问效，开展市级预算绩效自评工作，覆盖117家一级部门，涉及资金608.86亿元。
四是加强财政资源统筹，重点支出得到有力保障。积极争取上级资金支持，共争取各类资金911.8亿元，同比增长17.8%。全力保障全市八个方面重点工作，安排相关资金842.43亿元，截至6月底已下达711.15亿元，下达率84.4%，有力保障了壮大支柱产业和新兴产业、秦创原“一总两带”发展、提升城市规划建设管理水平等重点领域支出。持续发挥创新投资、工业倍增、城市更新三支百亿政府基金撬动作用，累计联合社会资本设立子基金104支，合作规模1208.72亿元。
五是坚持保基本兜底线，切实保障和改善民生。持续在教育、医疗、养老、住房等人民群众最关心的领域加强财政保障，上半年全市教育支出128.77亿元，保障教育高质量发展；社会保障和就业支出105.52亿元，支持做好就业优先、人才引进，以及养老保险、残疾人保障、困难群众救助等各项社会保障政策；卫生健康支出111.2亿元，支持保障公立医院建设，推进高水平健康西安建设；农林水支出22.49亿元，扎实做好三农工作，着力推进更高水平乡村振兴。
六是深入推进财政改革，财政治理水平不断提高。积极推进市以下财政体制改革，着力构建收入划分规范、转移支付体系完善、财权事权和支出责任划分合理的财政体制，进一步理顺市以下政府间财政关系。建立预算管理一体化新格局，实现项目入库、预算编制、预算执行、会计核算、决算和报告全过程管理。开展财会监督专项行动，突出问题导向，加大重点领域监督力度，驰而不息严肃财经纪律。
三、存在问题及下一步措施
上半年，全市预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题和困难，主要体现在以下几个方面：一是当前全市经济恢复稳中有压，投资出现回落，消费恢复趋缓，工业增长承压，财政收入稳定增长的基础尚不牢固，与此同时，各领域支出需求旺盛，“三保”支出与偿还政府债务等刚性支出压力持续加大，再加上国土收入进度未达预期，各级财政收支矛盾较为突出；二是部分部门项目库建设储备滞后不足，项目实施进度慢，专项资金分配和支出进度偏慢，资金绩效有待提高；三是预算法治意识仍需持续强化，预算安排约束力还不够强，财税体制改革的深度和广度需要进一步拓展。
为确保全年各项目标任务顺利完成，下一步我们将着力做好以下工作：
一是加大收入组织力度，持续加强财源建设。落实好财税联动月调度机制，强化收入形势分析研判，抢抓经济企稳回升、先进制造业新增产能释放的有利时机，深挖增收潜力，依法依规组织财政收入，确保应收尽收。积极开展财源税源建设，持续加强产业链招商，积极引进总部经济，培植优质税源，不断优化税源结构。持续优化产业扶持政策，大力支持民营经济发展。推进基金集群建设，加快构建多元化参与、市场化运作的财政出资基金合作体系，财政金融协同发力支持实体经济发展。
二是超前谋划储备项目，积极争取上级政策资金支持。抢抓中国-中亚峰会、国家中心城市建设、“一带一路”综合试验区、国家科学中心和科技创新中心等一系列政策机遇和关键高质量发展“窗口期”，及时跟进政策导向和资金支持重点，持续强化各区县（开发区）、各部门项目库储备建设，全力争取上级专项资金支持及各类试点、示范项目，增强我市财政保障能力。扎实推进国家综合货运枢纽补链强链试点城市、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程等已争取试点的资金管理和使用，确保资金发挥效益。
三是加强财政支出管理，优化结构保障重点。严格落实政府过“紧日子”要求，强化预算约束，严控“三公”经费和一般性支出，腾挪财力用于发展紧要处、民生急用上。不断优化财政支出重点和结构，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，支持补短板、强弱项。紧盯专项资金、专项债、直达资金等重点资金，进一步加快支出进度，提高资金使用效益，着力支持经济稳增长，全力做好八个方面重点工作的政策支持和资金保障。
四是着力防范化解各类风险，确保各级财政平稳运行。进一步提高政治站位，坚持量力而行、尽力而为，严控超出财政承受能力的过度支出。坚持举债规模与偿债能力、区域经济发展水平相匹配，坚持政府投资项目科学决策，依法落实资金来源，守好政府债务风险底线。加强财政资源统筹，加强库款管理，规范支出，做好“三保”和政府债务偿还资金保障，确保基层财政平稳运行。全力推进市以下财政体制改革，抓好财政事权和支出责任划分改革，充分激发区县开发区发展活力，促进各区域均衡发展。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，深入贯彻本次常委会审议意见，积极发挥财政职能作用，服务全市经济社会发展大局，为奋力谱写中国式现代化建设西安新篇章提供坚实保障。
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